2005版ISO9001质量管理体系检查表

作者: 丁泽林    E-mail： 71933887@qq.com    发布时间：2019-06-12

2005版ISO9001质量管理体系检查表

2005版ISO9001内审检查表

4.1 理解组织及其环境

是否确定了外部和内部因素，并进行了收集、分析和应用：如政策环境、市场环境、标杆企业对比以及行业技术发展趋势。

4.2 理解相关方的需求和期望

是否有针对性地识别了政府、股东、客户、供方和员工等相关方的需求和期望并加以分析？确认相应的输出。

4.3 确定质量管理体系的范围

是否确定了质量管理体系的范围并形成文件化信息？(注：一般公司均会保留质量手册)

确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？

4.4  质量管理体系及其过程

本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？(注：一般公司均会保留质量手册)

5 领导作用

5.1 领导作用和承诺

5.1.1总则

是否确定了zui高管理者的职责，并发布实施？

5.1.2  以顾客为关注焦点

zui高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？

5.2 方针

5.2.1 制定质量方针

是否由zui高管理者制定了质量方针并发布？（手册或单独发行）

5.2.2 沟通质量方针

质量方针：是否形成了文件化信息？以何种方式进行沟通使全员理解并应用？是否有提供给相关方（适宜时）？

5.3 组织的岗位、职责和权限

是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点？以何种方式传达给所有相关部门？

6 策划

6.1 应对风险和机遇的措施

是否形成风险识别与控制文件？是否依据内外部环境的分析和相关方需求识别本公司的风险和机遇？

是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性？

6.2 质量目标及其实现的策划

是否在各部门和管理各层次制定了质量目标？（是否建立质量目标并分解到具体责任部门？）

质量目标是否与方针一致、可测量？

是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求？

是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？

是否定期检查目标完成情况，并对不达标情况进行分析对策？

是否对不适宜的目标进行评审并修订？

6.3 变更的策划

是否识别了组织内所有的变更，并加以控制？

这些变更是否都有形成可操作的文件化信息？

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